「地推业务出差费用」地推费用明细

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本文目录一览：

• 1、劳动法对出差费的规定
• 2、员工出差的费用如何报销
• 3、出差预算费用怎么算

劳动法对出差费的规定

劳动法员工出差补偿标准 工资照发，费用报销。补贴什么的以公司制度确定。

法律分析：劳动法没有对出差费作出规定，国家机关、事业单位、工作人员差旅费支付办法由当地人力资源社会保障局会同财政局制定。企业单位差旅费标准，由企业单位自定，属于用人单位自主权。

员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

外地出差补助标准是按照国家和地方规定的标准执行，一般包括住宿、餐费等费用。各地标准不同，需根据当地政策具体操作。

员工出差的费用如何报销

1、差旅费报销流程如下：出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的真实性、合理性。财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

2、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。

3、先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。

出差预算费用怎么算

1、根据该规定，差旅费的计算标准包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。在具体的计算过程中，应当参考国家和当地政策和规定，并尊重出差单位的财务预算限制。

2、差旅费 超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、差旅费用预算核定：在年初预算编制时，根据各项预算指标确定差旅费用的预算核定数额。差旅费用的计提：按照规定标准和程序，根据差旅费用凭证上的具体内容和金额计算，对差旅费用进行计提。

4、各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责；相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。

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